SII

Módulo SII en NAV (Navision) y Dynamics 365 Business Central

¡Conoce la solución SII de Goom!

El Suministro Inmediato de Información (SII) entró en vigor el pasado 1 de julio. El equipo de Goom ha trabajado en una solución integrada en el ERP de gestión empresarial Microsoft Dynamics NAV (Navision) para las versiones de 2009 y posteriores y en Dynamics 365 Business Central

NAV 2018 business

 Novedades SII

La nueva versión del SII (v1.1. del Sistema de Información Inmediato) entrará en vigor el día 1 de julio de 2018. Las principales novedades funcionales son:

1. En el libro registro de facturas recibidas se crea un nuevo tipo de factura “LC” que se denomina “Aduanas - Liquidación complementaria”.

2. Se crea la etiqueta en el libro registro de facturas expedidas y recibidas para identificar las facturas simplificadas que identifican al destinatario de acuerdo con los apartados 2 y 3 del artículo 7 del RD 1619/2012

3. Se crea la etiqueta en el libro registro de facturas expedidas para identificar si la factura ha sido emitida por un tercero de acuerdo a una exigencia normativa (disposición adicional tercera y sexta Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación o normativa del mercado organizado del gas).

4. Se incluye una nueva clave en el campo "medio de pago/cobro", será la clave 05 "cobro o pago por domiciliación".

5. En el libro de emitidas dentro del bloque se añade la etiqueta para permitir el desglose del importe exento en función de las distintas causas de exención que pasan a ser compatibles Se añade en los libros de emitidas, recibidas, bienes de inversión y determinadas operaciones intracomunitarias una etiqueta adicional de contenido libre denominada con el objetivo de que se pueda añadir información interna de la empresa asociada al registro de la factura.

6. Se crea el "SuministroInmueblesAdicionales.wsdl" que describe el envío de inmuebles adicionales cuando una factura tenga más de 15 inmuebles, que son los permitidos en el envío XML de facturas emitidas. Se enviará un XML específico con el resto de los inmuebles.

7. Se crea la etiqueta en los libros de bienes de inversión y determinadas operaciones intracomunitarias

8. Se crea en la respuesta del suministro de información de todos los libros el bloque .

9. Este bloque solo se incluirá en la respuesta XML para los registros rechazados por duplicado. De esta manera se puede conocer el estado real del registro dentro del SII

10. Se crea el bloque en los libros de emitidas, recibidas, bienes de inversión, determinadas operaciones intracomunitarias y suministro de otras operaciones con trascendencia tributaria para identificar los registros de facturación realizados por una entidad en su condición de sucesora de otra entidad por operaciones de reestructuración societaria. –

11. Se crea la etiqueta en los libros de emitidas, recibidas y determinadas operaciones intracomunitarias para aquellos registros de facturación con dificultades para enviarse en plazo por no tener constancia del cambio de condición a GGEE, de la inclusión en REDEME o de un cambio en la competencia inspectora

12. Se crea la etiqueta en los libros de emitidas y recibidas para identificar aquellas facturas con importe de la factura superior a un umbral de 100.000 euros - Se crean los nuevos tipos de comunicación A5 y A6 para el libro de facturas emitidas. A5 para registrar las devoluciones del IVA de viajeros y A6 si estos registros se tienen que modificar. - Se han modificado los esquemas de consulta en emitidas y recibidas, añadiendo el bloque opcional de búsqueda para poder filtrar las consultas por este campo.

13. Se incluyen periodos trimestrales - Se han creado esquemas para la nueva consulta que permite consultar las facturas informadas por clientes y proveedores.

Solución SII de Goom

La solución Goom para el SII es un módulo incorporado a Microsoft Dynamics NAV (Navision), a la versión de 2009 y posteriores. Incluye:

  • Idiomas: inglés y español.
  • Libros registro de facturas emitidas.
  • Libro registro facturas recibidas.
  • Operaciones intracomunitarias (se incluyen en el libro de registro de facturas recibidas).
  • Operaciones de alquileres.
  • Operaciones no sujetas.
  • Operaciones sujetas y exentas.
  • Inversión del sujeto pasivo.
  • Envío de documentos SII en tiempo real. A través de una comunicación directa con la AEAT, sin plataformas ni proveedores intermedios.
  • Respuesta de documentos SII en tiempo real (mediante dicha comunicación directa con la AEAT).
  • Modificación de documentos enviados SII.
  • Anulación de documentos enviados SII.
  • Consulta documentos enviados SII.

Experiencias de clientes y SII en Business Central: 

Módulo SII en NAV (Navision) 2009:

Módulo SII en NAV (Navision) 2017:

¿Qué es el SII?

El Suministro Inmediato de Información (SII) es un nuevo sistema de gestión del IVA que entró en vigor el pasado 1 de julio.

Este nuevo modelo se basa en una tramitación casi inmediata de los registros de facturación mediante la llevanza de los Libros de Registro a través de la Sede Electrónica de la AEAT.

La entrada en vigor de este sistema requiere una profunda adaptación fiscal y tecnológica por parte de las empresas afectadas. Éstas deben implantar un software que proporcione seguridad e inmediatez para cumplir con los requisitos de la Agencia Tributaria.

En Goom hemos desarrollado una solución integrada en Microsoft Dynamics NAV (Navision) para la versión 2009 y posteriores.

SII en NAV
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Implicaciones del SII

El SII transforma el proceso de registro de la facturación estableciendo nuevos procedimientos y plazos cuyo incumplimiento conlleva una sanción económica.

Las empresas disponen de 4 días (8 días durante 2017), exceptuando sábados, domingos y festivos nacionales, desde el registro contable de la factura para proporcionar la información correctamente a la Agencia Tributaria. Es decir, dicho plazo es el período del que disponen las empresas para realizar las rectificaciones pertinentes. Asimismo, la expedición de las facturas ha de producirse como máximo el día 15 del mes siguiente a su registro.

En caso de incumplimiento de plazos se deben exponer formalmente las causas justificadas de dicho retraso ante la Agencia Tributaria que juzgará su validez.

 

¿Qué empresas se ven afectadas por el Suministro Inmediato de Información?
  • Empresas con una facturación superior a 6 millones de euros.
  • Grupos de IVA.
  • Inscritos en el REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA).
  • Sujetos pasivos que se acojan al SII voluntariamente.
¿Qué se consigue con la implantación del SII?
  • Agilización del sistema de gestión del IVA.
  • Desaparición de los modelos 340, 347 y 390.
  • Acercamiento entre el momento del registro o contabilización de las facturas al de la realización efectiva de la operación económica.
  • Mayor transparencia fiscal.
  • Reducción de los plazos de devolución.

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