Novedades legislativas en el SII | Dynamics NAV (Navision)

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El próximo 1 de julio de 2018, la AEAT incorpora nuevos requerimientos en el Suministro Inmediato de Información (SII)
En Goom estamos adaptando nuestra solución integrada en Microsoft Dynamics NAV (Navision) para cumplir con la normativa. ¡Te contamos las novedades!

Además… WEBINAR NOVEDADES SII | 15 de MARZO a las 16:00 | Registro gratuito aquí

 

La nueva versión del SII (v1.1. del Sistema de Información Inmediato) entrará en vigor el día 1 de julio de 2018. En Goom estamos introduciendo las mejoras necesarias en nuestra solución para cumplir con los nuevos requisitos de la Agencia Tributaria. La solución Goom de SII se integra en diferentes versiones de Microsoft Dynamcis NAV (Navision). Actualmente está siendo utilizada satisfactoriamente por decenas de empresas con este ERP.

Novedades SII

A continuación te detallamos algunos de los nuevos requisitos para la tramitación del SII.

Facturas recibidas
  • Libro registro de facturas recibidas: creación de un nuevo tipo de factura “LC” llamada “Aduanas – Liquidación complementaria”.
Facturas emitidas
  • En el libro de emitidas dentro del bloque <TipoDesglose> se añade la etiqueta <DetalleExenta> para permitir el desglose del importe exento en función de las distintas causas de exención que pasan a ser compatible.
  • Además, se crea la etiqueta en el libro registro de facturas expedidas <FacturacionDispAdicionalTerceraYsextayDelMercadoOrganizadoDelGas >. Así, es posible identificar si la factura ha sido emitida por un tercero de acuerdo a una exigencia normativa.
Facturas expedidas y recibidas
  • Se crea la etiqueta en el libro registro de facturas expedidas y recibidas para identificar las facturas simplificadas que identifican al destinatario.
  • La etiqueta <Macrodato> es creada en los libros de emitidas y recibidas para identificar aquellas facturas con importe de la factura superior a un umbral de 100.000 euros . Así, se crean los nuevos tipos de comunicación A5 y A6 para el libro de facturas emitidas. A5 para registrar las devoluciones del IVA de viajeros y A6 si estos registros se tienen que modificar.
Facturas emitidas, recibidas, bienes de inversión y determinadas operaciones intracomunitarias
  • Luego se añade en los libros de emitidas, recibidas, bienes de inversión y determinadas operaciones intracomunitarias una etiqueta adicional de contenido libre denominada <RefExterna> con el objetivo de que se pueda añadir información interna de la empresa asociada al registro de la factura.
  • También se crea el bloque <EntidadSucedida> en los libros de emitidas, recibidas, bienes de inversión, determinadas operaciones intracomunitarias y suministro de otras operaciones con trascendencia tributaria para identificar los registros de facturación realizados por una entidad en su condición de sucesora de otra entidad por operaciones de reestructuración societaria.
Otras novedades
  • Por otro lado, se incluye una nueva clave en el campo «medio de pago/cobro»
  • Se crea también la etiqueta <NumRegistroAcuerdoFacturacion> en los libros de bienes de inversión y determinadas operaciones intracomunitarias. Es en respuesta del suministro de información de todos los libros el bloque <RegistroDuplicado>. Este bloque solo se incluirá en la respuesta XML para los registros rechazados por duplicado. De esta manera se puede conocer el estado real del registro dentro del SII.
  • Por otra parte, se crea el «SuministroInmueblesAdicionales.wsdl». Describe el envío de inmuebles adicionales cuando una factura tenga más de 15 inmuebles (los permitidos en el envío XML). En este sentido, se enviará un XML específico con el resto de los inmuebles.
  • Se crea la etiqueta <RegPrevioGGEEoREDEMEoCompetencia > en los libros de emitidas, recibidas y determinadas operaciones intracomunitarias para aquellos registros de facturación con dificultades para enviarse en plazo por no tener constancia del cambio de condición a GGEE, de la inclusión en REDEME o de un cambio en la competencia inspectora.
  • Se han modificado los esquemas de consulta en emitidas y recibidas, añadiendo el bloque opcional de búsqueda <Fech aCuadre> para poder filtrar las consultas por este campo.
  • Por último, se incluyen periodos trimestrales. Se han creado esquemas para la nueva consulta que permite consultar las facturas informadas por clientes y proveedores.
Solución SII en NAV de GOOM

El 15 de marzo a las 16 h explicaremos en un webinar todas estas novedades. Inscripción gratuita en este enlace. 

Ya estamos trabajando en su incorporación a la solución SII de Goom:

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